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发布日期:2020-06-29

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分:2020年部门预算情况和重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

(一)2020年收支情况总体情况说明

(二)2020年收入预算情况说明

(三)2020年支出预算情况说明

(四)2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

(六)2020年政府性基金预算收支情况说明

(七)2020年财政拨款基本支出预算情况说明

(八)2020年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标设置情况

(五)重点项目情况说明

第三部分:名词解释

第一部分    部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家有关建设工作的方针、政策和法律、法规;拟订全市建设事业发展规划并组织实施;负责规范全市城乡建设管理秩序;负责全市建设事业、城乡建设行业管理;组织指导城乡建设行业的国内外交流合作和相关行业协会的工作;提出城乡建设重大政策建议。

(二) 负责监督管理建筑业,规范建筑市场秩序;拟订建筑业发展规划、计划,并组织实施;负责工程建设标准定额、建设工程材料的监督管理;负责建筑企业资质管理;组织建筑工程执法监察,依法查处建设市场中违法行为;负责建设施工许可工作;负责建设工程档案的收集与管理工作;指导工程招投标工作;负责建设工程招投标的监督管理。

(三) 负责建设项目的审查审批工作,办理建设工程手续,收取有关费用;负责建筑工程质量验收工作,对建筑工程进行质量监督;监督管理建筑企业进行安全生产工作;负责组织全市建筑业、开发业和装饰装修上岗职工的教育培训工作;负责收取建筑企业养老保障金并按有关规定管理、使用。

(四) 负责监督管理房地产开发市场秩序;拟定全市房地产开发规划、计划,并指导、监督实施;监督指导物业管理工作。

(五) 负责监督管理勘察设计业,规范勘察设计市场秩序;拟定勘察设计咨询业发展规划、计划,并组织实施;参与大中型重要工程项目的可行性研究工作;协调国家、省在本市的重点工程项目和市政府确定的重点工程项目的实施。

(六) 负责监督管理民用建筑节能,推进建设事业科技发展;拟定建设事业科技发展规划、计划,并组织实施;负责新型墙体材料革新工作。

(七) 负责监督管理城建行业,组织制订城市维护年度计划和城市基础设施配套计划;负责征收城市基础设施配套费;负责组织授权范围内政府投资城建项目的初步设计;参与授权范围内城市基础设施工程项目的立项、可行性研究;负责协调城市防汛、防雪工作;直到城市环卫设施建设与管理,负责环境卫生方面的监督管理工作。

(八) 承担城市园林绿化行业监督管理的责任;拟订城市园林绿化发展规划、计划,并组织实施;负责“城市绿线”的编制和管理;负责权限范围内的公园、各类城市绿地、古树名木管理工作;负责艾山风景区建设、开发利用、保护管理工作;组织开展城区义务植树工作;负责城市绿化补偿费征收管理。

(九) 负责权限范围内的市政工程建设和市政设施的行业监督管理;负责城市道路、桥涵、地下管线等市政工程的施工许可;负责权限范围内的市政工程建设市场准入、监理工作;负责制订地下管线年度建设计划并监督实施;负责占用、挖掘城市道路的行政许可;拟订城市亮化工作的规划、计划并组织实施;负责城市污水管网建设与排水管理工作;负责对供热企业和燃气企业的监督管理工作。

(十) 负责全市人民防空工程组织管理工作。负责人民防空工程的项目许可和报废、拆除及结合民用建筑修建防空地下室、异地建设费的审核、审(报)批;会同相关部门编制城市地下空间开发利用规划,并监督实施;组织拟订城市防空袭方案和各项保障计划;负责群众防空组织的组建和训练;组织开展人民防空知识宣传教育和技能培训;战时组织人民群众进行防空袭斗争,消除空隙后果;组织实施智慧、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人民防空战备资源的平时开发利用。

(十一) 承担规范村镇建设责任、拟订村镇建设政策并指导实施;监督指导农村危房改造工作;监督指导村镇、村庄基础设施建设及人居生态环境改善工作;组织村镇建设试点工作;指导全国重点镇、省级中心镇和市级重点镇建设工作;承担指导全市城镇化建设职责;拟订城镇化建设政策并指导实施;监督指导农村住房建设工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 机构设置

胶州市城乡建设局内设科室共4个,分别为市城乡建设局综合科、市城乡建设局建筑业管理科、市城乡建设局公用事业管理科、市城乡建设局城乡建设管理科。

三、 预算单位构成

胶州市城乡建设局部门包括:胶州市城乡建设局本级、胶州市城市建设资金服务中心、胶州市公用事业服务中心、胶州市建设工程服务中心、胶州市建设工程招标投标服务中心、胶州市城建档案馆、胶州市村镇建设服务中心、胶州市精品城市建设服务中心、胶州市建筑企业养老保障金服务中心、胶州市建筑业服务中心、胶州市城市排水站、胶州市建筑工程质量站、胶州市建筑工程勘察设计站、胶州市人民防空服务中心、胶州市建筑工程安全生产站、胶州市爱国卫生运动委员会服务中心、胶州市市政工程质量安全站、胶州市公共建筑与基础设施投资建设服务中心。

纳入胶州市城乡建设局2019年部门预算编制范围的预算单位共18个,包括:胶州市城乡建设局本级、胶州市城市建设资金服务中心、胶州市公用事业服务中心、胶州市建设工程服务中心、胶州市建设工程招标投标服务中心、胶州市城建档案馆、胶州市村镇建设服务中心、胶州市精品城市建设服务中心、胶州市建筑企业养老保障金服务中心、胶州市建筑业服务中心、胶州市城市排水站、胶州市建筑工程质量站、胶州市建筑工程勘察设计站、胶州市人民防空服务中心、胶州市建筑工程安全生产站、胶州市爱国卫生运动委员会服务中心、胶州市市政工程质量安全站、胶州市公共建筑与基础设施投资建设服务中心。

本单位所属二级单位预算汇总编入本级预算。

 

第二部分    2020年部门预算情况和重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

(一)2020年收支情况总体情况说明

2020年收入预算为28916.88万元,其中:财政拨款28916.88万元,占100%。

  2020年支出预算为28916.88万元,其中,基本支出5476.60万元,占18% ;项目支出23440.28万元,占82%

(二)2020年收入预算情况说明

2020年收入预算为28916.88万元,其中:财政拨款28916.88万元,占100%。

(三)2020年支出预算情况说明

  2020年支出预算为28916.88万元,其中,基本支出5476.60万元,占18% ;项目支出23440.28万元,占82%

(四)2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算28916.88万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少490.96万元,减少1.66%。主要原因是: 根据《关于做好市级预算支出压减工作的通知》(胶财预字【2020】6号)的工作要求,2020年部门预算费用都按10%的比例进行压减。

(五)2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2020年一般公共预算收入11506.38万元,与2019年相比,减少804.46万元。主要原因是:2020年我部门政府性基金预算收入增加,相应的一般公共预算收入减少;根据《关于做好市级预算支出压减工作的通知》(胶财预字【2020】6号)的工作要求,2020年部门预算费用都按10%的比例进行压减。

2020年一般公共预算支出11506.38万元,与2019年相比,减少804.46万元。其中:主要原因是:2020年我部门政府性基金预算收入增加,相应的一般公共预算收入减少;根据《关于做好市级预算支出压减工作的通知》(胶财预字【2020】6号)的工作要求,2020年部门预算费用都按10%的比例进行压减。

(六)2020年政府性基金预算收支情况说明

2020年政府性基金收入17410.50万元、与2019年相比,增加360.50万元。其中:主要原因是:2020年我部门预计基础设施配套类收入将有所增加。

2020年政府性基金支出17410.50万元,与2019年相比,增加360.50万元。其中:主要原因是:2020年我部门预计基础设施配套类收入将有所增加,相应安排的配套项目支出相应增加。

(七)2020年财政拨款基本支出预算情况说明

2020年,通过财政拨款安排的基本支出5476.60万元。

其中:人员经费5145.58万元:

按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费331.02万元:

按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出。

按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、资本性支出(一)、其他支出。

(八)2020年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。

2020年通过财政拨款安排的“三公”经费共计25.75万元,比2019年下降13%。其中:

因公出国(境)经费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,较2019年保持不变。

公务用车运行维护费21.55万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较2019年减少0.05万元,减少主要原因是根据《关于做好市级预算支出压减工作的通知》(胶财预字【2020】6号)的工作要求,2020年部门预算费用都按10%的比例进行压减。

公务接待费4.20万元,主要是单位按规定开支的各类公务接待支出,较2019年减少3.80万元,减少主要原因是根据《关于做好市级预算支出压减工作的通知》(胶财预字【2020】6号)的工作要求,2020年部门预算费用都按10%的比例进行压减。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费支出331.02万元,比2019年减少36.16万元,减少9.84%。主要减少原因是:根据《关于做好市级预算支出压减工作的通知》(胶财预字【2020】6号)的工作要求,2020年部门预算费用都按10%的比例进行压减。

(二)政府采购情况

2020年本部门政府采购金额141.28万元,其中:财政拨款安排141.28万元。政府采购货物金额84.23万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额57.05万元。

(三)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备   0台。

(四)预算绩效目标设置情况

实行预算绩效管理的项目,可表述为:2020年胶州市城乡建设局及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共25个,涉及财政拨款22603.5万元,绩效目标设置情况是:

1水质及污泥检测费项目,年度预算资金45万元。绩效目标:每月定期定点对胶州市城区水质、污泥处置单位进行检测,进一步确保了水质、污泥处置后稳定达标,实现服务范围的居民单位创造良好的生活环境,优化胶州市投资环境。   

2. 三里河公园绿化养护费项目, 年度预算资金36万元。绩效目标:通过公开招标有资质的企业对三里河公园内苗木、绿篱及地被植物进行补植养护,完成合同范围内苗木栽植养护工作,恢复公园内部分区域绿化景观,为人民群众提供优美的游园环境。

3. 污泥运输处置费项目, 年度预算资金540万元。绩效目标:以胶州市污水处理厂为依托,对污泥进行无害化处理焚烧,在现有的污泥混合烧砖的前提下,同时加入焚烧发电处理,进一步加大了对污泥处理力度,提高污泥处理总量,确保污泥处理率稳定达标,满足服务范围内居民单位对污水处理的需求,创造良好的生活环境,优化胶州市投资环境,为经济社会发展提供基础保障。

4. 胶州市燃气、供热行业安全隐患排查服务项目, 年度预算资金18万元。绩效目标:对胶州市的供热、燃气企业进行隐患排查,并对存在隐患的企业整改情况进行复查,及时将企业的安全生产状况、重大安全隐患治理情况以书面形式报胶州市城乡建设局,常驻甲方并符合甲方要求的2名技术服务人员,进行2次安全培训。   

5. 农村改厕长效管护资金项目, 年度预算资金720万元。绩效目标:实施农村“厕所革命”,推进镇(涉农街道)300户以上自然村农村公共厕所无害化改造,加强改厕后续管护和规范升级,提高卫生水平,改善农村人居环境。

6. 爱国卫生宣传经费项目, 年度预算资金36万元。绩效目标:4月份组织爱国卫生月活动,动员全市参与爱国卫生运动;开展世界无烟日活动和控烟执法等,有效降低15岁以上人员的吸烟率。

7. 云溪公园绿化养护、物业维修费项目, 年度预算资金13.50万元。绩效目标:通过政府购买服务,选择有实力的企业对云溪公园进行日常维护和管理工作,实现为人民群众提供优质的生活环境和休闲场所的目标。   

8. 南北片区污水处理费项目, 年度预算资金5400万元。绩效目标:【南片区】确保污水处理项目一期工程正常运转,加强污水处理厂、模块及管网的日常运行维护管理。加快推进二期、三期工程的前期手续办理。落实农村污水的治理效果,提高处理效率,使污水处理率稳定达标。【北片区】1、确保韩家村污水处理厂全年正常运营,确保污水处理达标率100%、设备正常运转率100%;2、大高、前韩、葛家庄污水处理模块争取实现进水调试、商运。

9. 除雪费用项目, 年度预算资金9万元。绩效目标:最大限度的预防和减少降雪等灾害性天气对市民工作、生活造成的不便,确保市区道路安全畅通,市容环境整洁有序。  

10. 中科成污水处理费项目, 年度预算资金5400万元。绩效目标:为加快完善城市基础设施建设,确保污水处理率稳定达标,满足服务范围内居民单位对污水处理的需求,实现主要污染物排放总量控制,提升和改善胶州市人民居住和投资大环境。

11. 污水泵站费用项目, 年度预算资金18万元。绩效目标:做好汛期防汛工作,保证完成污水泵站正常运行工作。

12. 镇办垃圾清运费项目, 年度预算资金405万元。绩效目标:通过开展各乡镇、办事处居民的日常生活垃圾的清运工作,对日益增长的居民生活垃圾及时清运,防止环境污染。

13. 胶州公园绿化养护、物业维修费项目, 年度预算资金117万元。绩效目标:通过政府购买服务,公开招标有资质的企业对胶州公园、秧歌城广场进行日常维护和管理工作,为人民群众提供优质的生活环境和休闲场所。  

14. 灭四害经费项目, 年度预算资金18万元。绩效目标:建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求,预防鼠疫、登革热、寨卡等病媒传染病的发生流行。

15. 园林绿化养护费项目, 年度预算资金1863万元。绩效目标:完成城区道路、绿地的浇水、施肥、病虫害防治、卫生保洁、苗木修剪等日常养护管理工作,达到绿化美化城市环境的效果,实现居住环境和出行环境良好,提高市民满意度,提升城市形象。

16. 节日亮化美化项目, 年度预算资金135万元。绩效目标:在节假日和重大活动期间,完成对全市道路绿地、节点等重点区域的亮化美化工作,达到良好的节日氛围,打造优美的节日环境,实现我市城市形象提升和人民群众生活幸福感提高。

17. 垃圾处理厂运营费项目, 年度预算资金450万元。绩效目标:渗滤液及时处理达标排放,场区各项检测指标均符合要求。  

18. 市政道路养护费项目, 年度预算资金1845万元。绩效目标:做好市区道路、桥梁的养护维修和道路排水工作,改善及提高道路、桥梁的通行能力及通行质量,全力保障人民群众生命、财产安全,杜绝重大安全事故发生,为社会提供优质的通行环境。

19. 道路桥梁检测项目, 年度预算资金81万元。绩效目标:完成对城区所属62座桥梁设施进行常规检查和特检,并形成检测报告,根据检测报告制定桥梁大中修计划,确保全部桥梁达到B级以上标准,实现桥梁的通行能力及通行质量,全力保障人民群众生命、财产安全,杜绝重大安全事故发生,为社会提供优质的通行环境。

20. 城市路灯项目, 年度预算资金1773万元。绩效目标:根据路灯维护的相关要求加强路灯维护管理,全年无安全事故发生,完成城区建设局所辖的路灯及其线路、箱变等附属设施日常维修维护,确保了路灯正常运行,达到路灯亮灯率及设施完好率达标的相关标准,实现节能减排目标,为市民提供了安全舒适的出行环境。

21. 三里河公园物业费、维修费项目, 年度预算资金540万元。绩效目标:通过公开招标有资质的企业,对三里河公园、三里河上游景观区、政府广场、市民广场及北中轴线进行日常维护和管理,完成合同范围内设施设备维护及绿化养护工作,为人民群众提供优质的生活环境和休闲场所。

22. 公厕管理费项目, 年度预算资金99万元。绩效目标:通过对各类公厕进行长效管理,使公厕卫生状况持久改观,达到卫生厕所标准,营造良好的卫生环境。

23. 城市道路、绿地破坏恢复费项目, 年度预算资金135万元。绩效目标:完成对破损设施的整修复原,达到保障市民出行便捷、安全;对被破坏的绿地进行重新种植绿化,实现提高市容市貌,提升绿化水平,为市民提供良好的生态居住环境。

24. 防汛费用项目, 年度预算资金27万元。绩效目标:通过制定防汛预案做好有关应急准备工作,完成储备了必要的防汛物资,达到防汛要求,实现城区安全度汛,保障人民生命财产安全。

25. 城区环卫道路清洁清运费项目, 年度预算资金2880万元。绩效目标:加大管理力度,及时清扫路面,按道理分级作业要求进行冲洗和洒水降尘,做到无卫生死角,路面无垃圾杂物,建立长效清扫保洁机制。   

(五)重点项目情况说明

2020年胶州市城乡建设局及所属预算单位无需要说明的重点项目。

 

 

 

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、专项资金支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、水体:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十六、城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十七、病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,役畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏几动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十八、城市公共设施:反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥梁、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

十九、城市环境卫生:反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十、城市防洪:反映城市基础设施配套费安排用于城市防洪设施建设和维护的支出。

二十一、其他城乡社区公共设施支出:反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理,小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、其他城市基础设施配套费安排的支出:反映城市基础设施配套费安排用于城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十三、其他城乡社区管理事务支出:其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

1.2020年财政拨款收支总表

2.2020年一般公共预算支出表

3.2020年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

4.2020年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

5.2020年政府性基金预算支出表

6.2020年部门收支总

7.2020年部门收入总表

8.2020年部门支出总表

9.2020年部门预算三公经费预算表

10.2020年部门管理的专项资金计划表

11.2020年政府采购预算表

12.2020年市级部门预算项目绩效目标批复表 

 

 

 

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