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发布日期:2020-06-29

一、部门专项资金整体设置情况

近年来,在上级和财政部门的正确领导和指导下,我们认真贯彻落实各项方针政策,严格按照《预算法》的规定,认真做好本部门年度预算执行工作。强化支出预算约束,严格按照财政部门批复的预算执行,不擅自挪用和改变支出用途和支出科目。强化收支管理,严格支出审批制度,健全预算执行监督机制。

2019年本部门共有4个项目纳入绩效管理自评清单,分别企业离退休人员待遇差额补助540万元,一次性创业补贴240万元,改制单位退休人员四项补贴540万元和创业孵化基地奖补及创业孵化基地房租补贴348万。预算指标下达后,我局严格按照需求申请资金,确保资金筹集和使用的真实性、合理性、合规性。发放足额到位,使用符合预算确定的支出用途,专款专用。

二、部门专项资金绩效完成情况

项目一:企业离退休人员待遇差额补助项目

(一)项目概况

项目资金设立依据:

(1) 关于调整企业离休干部和建国前老工人补贴的会议纪要

(2)关于对我市部分企业工作的市管干部落实相关待遇的处理意见

  (3)关于胶组信交字[2013]43号办理情况的报告

  (4)关于胶组信交字[2013]45号办理情况的报告

  (5)关于胶组信交字[2013]44号办理情况的报告

  (6)关于解决郭绪良等同志要求落实退休费问题意见

  (7)胶联办【201720

用途:通过补贴发放,社会保险的政策落到实处,群众的获得感增强,社会满意度不断提升,真正使我市的企业离退休人员到达老有所依。

(二)绩效完成情况

数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等各项指标完成良好,服务对象非常满意。项目预算安排数540万元、预算执行数458.27万元,执行率85%,执行低的主要是因为2019年度有享受待遇人去世,实际发放金额比预算少。

项目二:一次性创业补贴项目

(一)项目概况

项目资金设立依据:《关于助推新旧动能转换进一步明确就业创业政策有关问题的通知》青人社规〔20188

 

用途:该项目主要是针对在我市行政区域内创办各类创业实体(含社会团体、事务所等),持有有效注册登记证明的人员,发放的一次性创业补贴

符合申报条件的个人,由个人所在通过网络提报个人信息,通过内网审核后,次月统一发放补贴。拟扶持创业者240人,解决创业初期的资金瓶颈,有效提高创业者的成功率,进一步推动我市经济社会发展。

(二)绩效完成情况

数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等各项指标完成良好,服务对象非常满意。项目预算安排数240万元、预算执行数240万元、执行率100%。

项目三:改制单位退休人员四项补贴项目

(一)项目概况

项目资金设立依据: 关于13个转企脱钩单位部分退休人员信访问题办理情况汇报

用途:该项目主要用于胶州市改制单位退休人员四项补贴的发放,死亡人员丧葬费补助。

2019年为22家单位,136人发放四项补贴、一次性退休补贴及取暖费,保障了改制单位退休人员补贴按月落实到位,维护社会稳定。

(二)绩效完成情况

数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等各项指标完成良好,服务对象非常满意。项目预算安排数540万元、预算执行数459.34万元、执行率85%。执行率偏低原因:年初预算时考虑到养老保险改革,2019年10月以后退休的改制人员需重新核算计发待遇,实际待遇重新核算计发在2020年实行。

项目四:创业孵化基地奖补及创业孵化基地房租补贴项目

(一)项目概况

项目资金设立依据:《关于助推新旧动能转换进一步明确创业孵化示范基地(园区)奖补政策有关问题的通知》(胶人社发〔2018〕118号)

用途:通过创业孵化基地奖补及创业孵化基地房租补贴的发放,扶持城乡劳动者自主创业,为落户我市的创业单位和个人提供财政补助,吸引优秀创业个人及团队入驻胶州,进一步推进我市创业孵化基地、创业园区建设。

(二)绩效完成情况

数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等各项指标完成良好,服务对象非常满意。项目预算安排数348万元、预算执行数60万元、执行率低的原因:今年我局考虑到绝大部分区市均未开展孵化基地绩效奖补和房租补贴政策及资金防控风险,为了资金安全,我局只开展了创业孵化基地奖补。

 

                       胶州市人力资源和社会保障局

                           2020年6月16日

            附件:胶州市人力资源和社会保障局绩效目标自评表

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